Overview
服務(wù)概述
投入對準(zhǔn)戰(zhàn)略，資源對準(zhǔn)機會的全面預(yù)算
全面預(yù)算管理是保障戰(zhàn)略落地的綜合管理工具，是從戰(zhàn)略到執(zhí)行的達成橋梁
預(yù)算是“價值創(chuàng)造-價值評價-價值分配” 價值管理全過程的閉環(huán)，從“預(yù)算生成”到“對準(zhǔn)經(jīng)營目標(biāo)的考核指標(biāo)設(shè)計及重點工作”、從“基于預(yù)算的授權(quán)”到 “經(jīng)營過程管控”，從“基于考核指標(biāo)的激勵方案”到“績效評價” ，貫穿于全年的經(jīng)營管理活動中，要通過“數(shù)據(jù)上浮、責(zé)任下沉、權(quán)力下放”來實現(xiàn)有效管理
結(jié)合不同責(zé)任中心定位與特點，從管理體系與業(yè)務(wù)方案兩個方面建設(shè)全面預(yù)算管理體系，從預(yù)算生成、過程管控到結(jié)果應(yīng)用，實現(xiàn)閉環(huán)管理，支撐責(zé)任中心的自我約束、自我管理，使全面預(yù)算真正成為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略意圖和經(jīng)營目標(biāo)、管理控制的綜合管理工具
Customer Pain Points
企業(yè)痛點
全面預(yù)算的
六大挑戰(zhàn)-
01
預(yù)算完成率低
年度目標(biāo)完成率低，公司上下對預(yù)算重視度不夠，預(yù)算缺乏嚴肅性，預(yù)算流于形式 -
02
預(yù)算沒有落到責(zé)任中心層面
預(yù)算責(zé)任沒有下沉到各責(zé)任中心，各責(zé)任中心不能真正對經(jīng)營結(jié)果負責(zé) -
03
各部門缺乏有效協(xié)同
在預(yù)算生成及管控過程中，各部門不能有效協(xié)同 -
04
預(yù)算沒有對準(zhǔn)戰(zhàn)略
預(yù)算沒有真正對準(zhǔn)戰(zhàn)略，資源錯配導(dǎo)致戰(zhàn)路不能有效落地 -
05
管理核算沒有跟上
核算數(shù)據(jù)無法支撐預(yù)算結(jié)果及考核指標(biāo)度量 -
06
缺少過程管控
缺乏有效的過程管控手段，經(jīng)營風(fēng)險及經(jīng)營問題不能得到及時的揭示與閉環(huán)解決
Solutions and Value
方案與價值
Reference Cases
案例展示
對準(zhǔn)業(yè)務(wù)增長，端到端變革提升效益和能力
企業(yè)存在的挑戰(zhàn)
A企業(yè)所處行業(yè)競爭激烈，變革之前，H2公司收入規(guī)模低于行業(yè)營收top5中位數(shù)，利潤增速低于收入增速。經(jīng)過調(diào)研診斷，發(fā)現(xiàn)A企業(yè)存在如下問題：
年度計劃與預(yù)算質(zhì)量不高，連接幾年的預(yù)算完成率偏差較大；
責(zé)任中心定位及管理維度、顆粒度劃分不清晰，影響經(jīng)營責(zé)任的落實；
沒有建立閉環(huán)的計劃預(yù)算管理體系，預(yù)算管理流程化、規(guī)范化不足，影響效率；
預(yù)算生成邏輯不拉通，從上到下戰(zhàn)略牽引不足，從下到上實現(xiàn)路徑不清晰，橫向之間缺乏互鎖；
預(yù)算執(zhí)行過程中，缺乏基于滾動預(yù)測的彈性預(yù)算管控及糾偏機制......
解決方案
A企業(yè)開展了全面預(yù)算變革，解決方案如下：
1.往年預(yù)算生成復(fù)盤
通過復(fù)盤識別往年預(yù)算生成的問題和痛點，明確優(yōu)化方向
2.預(yù)算流程設(shè)計
輸出預(yù)算流程卡片以及L4流程詳細設(shè)計
3.預(yù)算方法優(yōu)化設(shè)計
完成預(yù)算方法的優(yōu)化方案設(shè)計
4.預(yù)算指引與模板
輸出預(yù)算白皮書和預(yù)算模板、預(yù)算基線
5.預(yù)算生成輔導(dǎo)
通過實戰(zhàn)輔導(dǎo)年度預(yù)算的生成過程直至定稿簽發(fā)
6.預(yù)算執(zhí)行過程管控
通過滾動預(yù)測、資源彈性授予和一報一會實施過程管控
7.績效評價
通過財務(wù)績效評價對預(yù)算進行閉環(huán)
達成價值
通過此次變革，A企業(yè)建立了業(yè)務(wù)主管擔(dān)責(zé)、全員參與的預(yù)算文化，預(yù)算成為公司和各級經(jīng)營單元實現(xiàn)戰(zhàn)略意圖和經(jīng)營目標(biāo)、管理控制的綜合管理工具；預(yù)算生成過程規(guī)范高效，上下對齊左右互鎖；預(yù)算發(fā)布周期，逐年提升到1月份完成，滿足管理需要；通過預(yù)算生成、監(jiān)控執(zhí)行及經(jīng)營糾偏、評價端到端閉環(huán)運作，促使年度預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行偏差率在2~3年內(nèi)得到顯著改進。
TTW Scenario-Based Solutions
傳世智慧場景解決方案全景圖
Voice of the Customer
客戶見證
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匯川技術(shù)董事長：朱興明
第一，確實產(chǎn)生了沖擊力，思想的慣性，沒有強大的外力是打不破的。第二，首先要戰(zhàn)才有略，必須親身經(jīng)歷過，你實戰(zhàn)過。第三，客戶定制，在我們共創(chuàng)的過程當(dāng)中，會根據(jù)我們企業(yè)的一些特點，加了很多“餐”，起到了一個杰出的顧問公司應(yīng)該起到的作用。 -
中控技術(shù)董事長&CEO：崔山
在跟傳世智慧的合作過程中，我們學(xué)習(xí)到了很多新的思想、理念，在傳世智慧的幫助下，把我們所想的公司戰(zhàn)略和我們所學(xué)習(xí)到的一些新思想，能非常好地從上到下貫穿。
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順絡(luò)電子總裁：施紅陽
我們15年就引入了IPD，效果也挺好，現(xiàn)在已經(jīng)進入了變革深水區(qū)，有一個問題一直沒有解決，如果不解決對產(chǎn)品的質(zhì)量和性能是有很大危害的，所以我們引進了傳世智慧給我們剖析。 -
天合光能董事長：高紀凡
天合將始終踐行用太陽能造福全人類的使命，致力于成為全球光伏智慧能源解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，助力新型電力系統(tǒng)變革，努力為推動全球的綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建人類命運共同體貢獻智慧和力量。
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西子聯(lián)合董事長：王水福
變革8個月下來，我們從上到下充滿了信心，原來是有訂單，有時候不敢做了，通過跟傳世智慧的合作以后，現(xiàn)在我們的利潤在鍋爐行業(yè)，中國是第一。 -
康力電梯董事長：王友林
我認識的咨詢企業(yè)也很多，但正如朱總說的，很多是“賣保健品”的。傳世智慧能夠設(shè)計標(biāo)桿的、系統(tǒng)的解決方案，是開處方藥的醫(yī)生。